Mês | Março |
Empenho | 301108 |
Data de emissão | 01/03/2021 |
Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
Valor Empenhado | R$ 204,15 |
Valor Liquidado | R$ 204,15 |
Valor Pago | R$ 204,15 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTE HOSPITAL MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***418033** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | TELEMAR NORTE LESTE S A |
CPF/CNPJ | ***001180001** |
Endereço | AV FREI SERAFIM, 1782, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTE HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/03/2021 |
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9 |
1 |
204,15 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/03/2021 |
204,15 |
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