Mês | Março |
Empenho | 301098 |
Data de emissão | 01/03/2021 |
Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
Valor Empenhado | R$ 9.830,00 |
Valor Liquidado | R$ 9.830,00 |
Valor Pago | R$ 9.830,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HMNAP EM JANEIRO DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***418033** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANDRE DA SILVA CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***131337** |
Endereço | RUA.LEOLPOLDINO, 0, CENTRO, CEP:64000000 |
Cidade | SAO JULIAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HMNAP EM JANEIRO DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/03/2021 |
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9 |
1 |
9.830,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/03/2021 |
9.830,00 |
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