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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 219017
Data de emissão 19/02/2021
Unidade Orçamentária EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Valor Empenhado R$ 2.499,97
Valor Liquidado R$ 2.499,97
Valor Pago R$ 2.499,97
Subelemento de Despesa
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALORE EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***413563**
Dados do Credor
Nome do Credor EXPEDITA BEZERRA & NOGUEIRA LTDA
CPF/CNPJ ***026540001**
Endereço AV 7 DE SETEMBRO, 384, 0, CENTRO, CEP:00000000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALORE EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
23/02/2021 9 1 2.499,97
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
23/02/2021 2.499,97
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