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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 219007
Data de emissão 19/02/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Valor Empenhado R$ 5.588,01
Valor Liquidado R$ 5.588,01
Valor Pago R$ 5.588,01
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.
CPF do Ordenador ***413563**
Dados do Credor
Nome do Credor JOSE FLAUDIO DA SILVA-ME
CPF/CNPJ ***932270001**
Endereço AV 07 DE SETEMBRO, 657, CENTRO, CEP:63150000
Cidade CAMPOS SALES/CE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Infra-Estrutura Urbana
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
23/02/2021 9 1 5.588,01
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
23/02/2021 5.588,01
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