SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

  COVID-19 [Alt + c]   Transparência [Alt + t]   Acesso à Informação [Alt + a]   Portal de Serviços [Alt + s]   Sobre o Município [Alt + i]

COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Fevereiro
Empenho 203010
Data de emissão 03/02/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 1.444,50
Valor Liquidado R$ 1.444,50
Valor Pago R$ 1.444,50
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.
CPF do Ordenador ***413563**
Dados do Credor
Nome do Credor ANDRE ANTAO DE ALENCAR
CPF/CNPJ ***709350001**
Endereço R ANGELO DE SOUSA PEREIRA, 320, CENTRO, CEP:64690000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
05/02/2021 9 1 1.444,50
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
05/02/2021 1.444,50
  Voltar