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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 730034
Data de emissão 30/07/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA
Ação MANUTENCAO DAS ACOES DE LIMPEZA PUBLICA
Valor Empenhado R$ 1.100,00
Valor Liquidado R$ 1.100,00
Valor Pago R$ 1.100,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA (GARI) DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE FRONTEIRAS-PI NO MES DE JULHO DE 2021.
CPF do Ordenador ***413563**
Dados do Credor
Nome do Credor EURIENE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ ***925163**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saneamento
Subfunção Saneamento Básico Urbano
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA (GARI) DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE FRONTEIRAS-PI NO MES DE JULHO DE 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/07/2021 9 1 1.100,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/07/2021 1.100,00