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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 630001
Data de emissão 30/06/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 6.500,00
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVOS DE FOLHAS DE PAGAMENTO QUE OPERA EM SISTEMA DEKSTOP MODULO ISOLADO, EXPORTE ARQUIVOS SAGRES,SEFIP,RAIS,DIRF, REMSSA BB, REMESSA CEF, REMESSA BRADESCO, NF AVULSA, IPTU, ALMOXARIFADO PUBLICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS, SECRETARIA A ELA VINCULADA E HOSPITAL NOBERTO ANGELO PEREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.
CPF do Ordenador ***413563**
Dados do Credor
Nome do Credor SOUSA & CERINO LTDA-ME
CPF/CNPJ ***820900001**
Endereço RUA MANOEL CASIMIRO LEAL, 0, CENTRO, CEP:64600000
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVOS DE FOLHAS DE PAGAMENTO QUE OPERA EM SISTEMA DEKSTOP MODULO ISOLADO, EXPORTE ARQUIVOS SAGRES,SEFIP,RAIS,DIRF, REMSSA BB, REMESSA CEF, REMESSA BRADESCO, NF AVULSA, IPTU, ALMOXARIFADO PUBLICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS, SECRETARIA A ELA VINCULADA E HOSPITAL NOBERTO ANGELO PEREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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