Mês | Janeiro |
Empenho | 114001 |
Data de emissão | 14/01/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 204.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 68.000,00 |
Valor Pago | R$ 68.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Global |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA, A NIVEL MUNICIPAL PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES MUNICIPAIS DE PRESTACAO DE CONTAS. |
CPF do Ordenador | ***413563** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI |
CPF/CNPJ | ***176670001** |
Endereço | AVENIDA CORONEL COSTA ARAUJO, 1346, FATIMA, CEP:64049460 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA, A NIVEL MUNICIPAL PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES MUNICIPAIS DE PRESTACAO DE CONTAS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/07/2021 |
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9 |
1 |
17.000,00 |
30/04/2021 |
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9 |
1 |
17.000,00 |
05/04/2021 |
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9 |
1 |
17.000,00 |
28/01/2021 |
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9 |
1 |
17.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/07/2021 |
17.000,00 |
30/04/2021 |
17.000,00 |
05/04/2021 |
17.000,00 |
10/02/2021 |
17.000,00 |
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