Mês | Janeiro |
Empenho | 108009 |
Data de emissão | 08/01/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 4.948,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.948,00 |
Valor Pago | R$ 4.948,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO O CONTROLE SOCIAL. |
CPF do Ordenador | ***413563** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***897810001** |
Endereço | RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO O CONTROLE SOCIAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/01/2021 |
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9 |
1 |
4.948,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/01/2021 |
4.948,00 |
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