Mês | Maio |
Empenho | 521025 |
Data de emissão | 21/05/2021 |
Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
Valor Empenhado | R$ 1.790,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.790,00 |
Valor Pago | R$ 1.790,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO HMNAP. |
CPF do Ordenador | ***418033** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIO CLERSON DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***881143** |
Endereço | TRAV. JOSE LOPES DA SILVA, 0, MUTIRAO, CEP:64690000 |
Cidade | FRONTEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO HMNAP. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/05/2021 |
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9 |
1 |
1.790,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
24/05/2021 |
1.790,00 |
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