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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 108005
Data de emissão 08/01/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Ação ENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA INTERNA
Valor Empenhado R$ 20.923,51
Valor Liquidado R$ 20.923,51
Valor Pago R$ 20.923,51
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.
CPF do Ordenador ***413563**
Dados do Credor
Nome do Credor INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ ***790360001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Encargos Especias
Subfunção Serviço da Dívida Interna
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Principal da Dívida Contratual Resgatado
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/01/2021 9 1 20.923,51
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
08/01/2021 20.923,51
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