| Mês | Abril |
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| Empenho | 412020 |
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| Data de emissão | 12/04/2021 |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
| Valor Empenhado | R$ 249,85 |
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| Valor Liquidado | R$ 249,85 |
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| Valor Pago | R$ 249,85 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO HMNAP, ABRIL DE 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***418033** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIA MOREIRA DA SILVA SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***230303** |
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| Endereço | AV. 07 DE SETEMBRO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | FONTEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO HMNAP, ABRIL DE 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 14/04/2021 |
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9 |
1 |
249,85 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 14/04/2021 |
249,85 |
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