Mês | Abril |
Empenho | 408001 |
Data de emissão | 08/04/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 17.215,00 |
Valor Liquidado | R$ 17.215,00 |
Valor Pago | R$ 17.215,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ELIMENTACAO (EM PENSAO), CONFORME NECESSIDADE, PARA RECEPCIONAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***651363** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A G DE LIMA HOTEL-ME |
CPF/CNPJ | ***396630001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ELIMENTACAO (EM PENSAO), CONFORME NECESSIDADE, PARA RECEPCIONAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
12/04/2021 |
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9 |
1 |
17.215,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/05/2021 |
7.215,00 |
19/04/2021 |
10.000,00 |
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