Mês | Março |
Empenho | 323014 |
Data de emissão | 23/03/2021 |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Ação | ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 1.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.500,00 |
Valor Pago | R$ 1.500,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS RESIDENIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***413563** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADERSON ANTONIO DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***017543** |
Endereço | AV. JOSE AQUILES DE SOUSA, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | FRONTEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS RESIDENIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/03/2021 |
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9 |
1 |
1.500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
25/03/2021 |
1.500,00 |
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