| Número do Empenho | 127027 |
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| Data de emissão | 27/01/2021 |
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| Valor Empenhado | R$ 570,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 570,00 |
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| Valor Pago | R$ 570,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***418033** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01) DIARIA PARA TERESINA A R$150, E (06) SEIS DIARIAS PARA PICOS A R$70,00, ACVOMPANHANDO PACIENTES NA TRANSFERENCIA ENTRE HOSPITAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2021 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***667163** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | FRONTEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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